2015年度中共厦门市委机构编制委员会办公室决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中共厦门市委机构编制委员会办公室2015年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2016〕28号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、 部门主要职责

中共厦门市委机构编制委员会办公室（厦门市人民政府机构编制办公室）（以下简称厦门市委编办）的主要职责是：研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作等。

二、 部门预算单位基本情况

厦门市委编办包括5个机关行政处室，无下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、 部门主要工作总结

2015年, 厦门市委编办按照中央编办、省委编办和市委、市政府、市编委的部署要求，以深化改革、简政放权为主线，扎实推进行政审批制度改革、行政管理体制改革、事业单位分类改革及其他重点领域体制机制改革，加强规范机构编制管理，盘活用好机构编制资源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕简政放权，大力推进政府职能转变。把简政放权作为转变政府职能的“重头戏”，编制政府权力清单、责任清单等，规范行政权力运行，全面推进依法行政；梳理前置审批、中介服务和收费项目，提高行政审批效率，激发市场竞争活力。我市行政审批制度改革经验做法得到中央编办《中国机构改革与管理》的刊登推广。

（二）围绕中心工作，深化行政管理体制改革。围绕市委、市政府中心工作，深化行政管理体制改革，调整优化政府组织结构，为自贸试验区厦门片区建设提供机构编制保障，率先在全省完成不动产统一登记职责整合，解决部分重点领域的体制机制问题。

（三）围绕规范管理，推进事业单位分类改革。根据中央编办、省委编办和市委、市政府的统一部署，按照政事分开、事企分开、管办分离的原则，积极稳妥做好事业单位分类工作，持续开展全市事业单位清理规范,扩大事业单位法人治理结构的试点范围，促进我市社会事业更好更快地发展。

（四）围绕控调结合，提升机构编制管理水平。按照“严控总量、盘活存量、增减平衡”的思路，加强和规范机构编制管理，盘活用好现有机构编制资源，建立控编减编长效机制，破解控制机构编制增长与适应事业发展需要的矛盾，把有限的编制资源用于改善民生。

四、 2015年决算收支总体情况

2015年中共厦门市委机构编制委员会办公室年初结转和结余46.53万元，本年收入741.14 万元，本年支出684.17万元，年末结转和结余103.51万元。

（一）2015本年收入741.14 万元，比2014年决算数增加 108.66万元，增长14.67％，具体情况如下：

1.财政拨款收入740.98万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.17万元。

（二）2015本年支出684.17万元，比2014年决算数增加 156.75万元，增长22.91％，具体情况如下：

1.基本支出563.75万元。其中，人员支出507.09万元，公用支出56.66万元。

2.项目支出120.01万元。

3.上缴上级支出58.53万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2015年一般公共预算财政拨款支出683.85万元，比2014年决算数增加156.43万元，增长22.87 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.人员经费507.09万元，较2014年决算数增加107.45万元，增长21.19 %。主要原因是增人增资及职工申请住房货币化补贴。

2.公用经费56.66万元，较2014年决算数减少10.85 万元，下降19.15%。主要原因是减少会议及差旅费支出。

3.部门专项经费120.01万元，较2014年决算数增加34.17万元，增长36.18 %。主要原因是新增1个业务处室，购置电脑、打印机、家具等，其中有25.67万元为人员支出。

（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算563.75万元，比2014年决算数增加96.6万元，增长17.14 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利327.09万元，商品和服务支出56.66万元，较2014年决算数增加27.86万元，增长7.2 %。主要原因是增人增资，增处室。

2.对个人和家庭的补助180.01万元，较2014年决算数增加68.75万元，增长38.19 %。主要原因是人员公积金和住房补贴及职工申请货币化补贴。

3.其他资本性支出0万元。

4.对企事业单位的补贴0万元。

5.债务利息支出0万元。

6.其他支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、 政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出24.55万元，同比增长47.01%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费9.66万元，主要用于考察相关国家在培育监管公益机构方面的做法经验，加强交流合作，更好地推进我省政府机构改革和事业单位分类改革等工作；巩固我市与澳大利亚、新西兰及菲律宾友城经贸、教育、旅游等友好联系，密切与友城华侨华人及其社团的合作交流，推介我市自贸区建设；参加政府管理与公共服务专题培训。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长100 %，主要原因是:2014年未组团未参团因公出国（境）。
    （二）公务用车购置及运行费8.23万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别持平。
　　（三）公务接待费6.65万元。主要用于上级来厦调研及兄弟单位来厦学习考察等方面的接待活动，累计接待24批次、接待总人数213人。与2014年相比, 公务接待费支出增长42.41%，主要原因是:我市审批制度改革成效显著，兄弟省市来厦考察学习的批次增多。
    八、政府采购情况

2015年度政府采购总额9.6万元，其中：政府采购货物支出9.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表