2018年中共厦门市委机构编制

委员会办公室预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算说明

四、2018年部门预算收支总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

七、“三公”经费财政拨款预算情况

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算附表

1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

10.项目绩效目标表(限试点公开部门)

2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共厦门市委机构编制委员会办公室（以下简称厦门市委编办）的主要职责是：（一）研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则。（二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作等。

二、部门预算单位基本情况

厦门市委编办包括5个机关行政处室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年主要工作任务：加大政府职能转变力度，深化简政放权，按照能放则放的要求，继续推进上级部门向下级部门放权，推进政府向市场、向企业放权，不断提高放权的含金量。创新监管方式，坚持用改革创新的办法，提高事中事后监管的针对性、有效性。紧紧围绕国际营商环境要求，不断简化审批步骤、环节和手续，提高行政办事效率，让企业和群众办事更便利。统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责，探索对职能相近的党政机关合并设立或合署办公。按照中央、省、市部署稳步推进国家监察体制改革、文化管理体制改革、生态环境管理体制改革、城市管理执法体制改革、知识产权综合管理改革试点、自然资源管理体制改革等相关工作。强化事业单位的公益属性，继续推进政事分开、事企分开、管办分离，持续开展事业单位分类工作，按照省委编办的指导意见推进国有林场分类改革，做好暂缓分类的单位和新设立事业单位的分类工作。稳慎开展生产经营类事业单位改革。创新公益类事业单位体制机制，加强事业单位机构编制总量控制和动态管理工作。配合开展重点领域改革。持续配合市医改办推进医药卫生体制综合改革相关工作；按照省里的统一部署推进环保监测执法改革有关工作。继续指导各区开展规模较小事业单位的清理整合。强化机构编制监督检查，加强与相关部门的协作配合，健全机构编制管理综合约束机制。进一步严肃机构编制纪律，加大机构编制违规问题查处和责任追究力度。

四、2018年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市委编办2018年收入预算为972.71万元，比2017年预算数增加43.03万元，增长5％，具体情况如下：

1.财政拨款收入972.71万元，其中一般公共预算拨款收入972.71万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市委编办2018年支出预算为972.71万元，比2017年预算数增加43.03万元，增长5％，具体情况如下：

1.基本支出829.71万元，其中，人员支出683.15万元，公用支出146.56万元；

2.项目支出143万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出972.71万元，比2017年预算数增加43.03万元，增长5%，主要是由于人员的增加、人员职务晋升等导致经费的增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出683.15万元。主要用于工资、津补贴、养老保险、退休费、住房公积金、提租金及其他工资福利支出。

（二）公用支出146.56万元。主要用于商品和服务支出。

（三）专项支出143万元。主要用于全市机构编制管理工作等专项支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年我办无政府性基金预算拨款支出安排。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数为20.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费9.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年我单位无因公出国（境）经费,与2017年预算相比增减0%。主要原因：年初无组团出国出境计划。

（二）公务接待费

2018年预算安排6万元。主要用于上级来厦调研及兄弟单位来厦学习考察等方面的接待活动。与2017年预算相比下降34%。主要原因：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排9.6万元，其中：公务用车运行费9.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与2017年预算相比增长4%。主要原因：1辆公务用车更改为执法执勤用车。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年厦门市委编办的机关运行经费财政拨款预算146.56万元，比2017年预算增加37.76万元，增长26%。

（二）政府采购情况

2018年厦门市委编办政府采购预算总额72.40万元，其中：政府采购货物预算72.40元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年我办无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

厦门市委编办2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款63万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件：1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科

目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表