2017年度中共厦门市委机构编制委员会办公室决算说明

 

目  录

一、   部门主要职责

二、   部门预算单位基本情况

三、   部门主要工作总结

四、   2017年决算收支总体情况

五、   公共财政拨款支出决算情况

六、   政府性基金支出决算情况

七、   “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、   其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）绩效管理工作开展情况。

九、   名词解释

十、   附件

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中共厦门市委机构编制委员会办公室2017年度部门决算批复》（厦财决批行〔2018〕40号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、 部门主要职责

中共厦门市委机构编制委员会办公室（以下简称厦门市委编办）的主要职责是：研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则。负责行政审批制度改革的牵头、协调工作、承担全市行政体制改革总体方案研究拟订的有关工作。统一管理全市各级党政机关，人大、政协，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作等。

 二、部门预算单位基本情况

厦门市委编办包括5个机关行政处室，无下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

三、部门主要工作总结

2017年，在中央编办、省委编办以及市委、市政府和市编委的正确领导下，市委编办深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕厦门加快建设“五大发展”示范市，勇当新时代中国特色社会主义排头兵的工作大局和市委、市政府中心工作，按照年初制定工作安排，认真履职、积极作为、有序推进，在推进“放管服”改革、行政管理体制改革、事业单位分类改革、严格机构编制管理、强化自身建设等各项工作上取得实效，圆满完成了各项工作任务，为全市经济社会发展提供了有力的体制机制保障。2017年7月我市“跨部门综合执法模式”入选国内贸易流通体制改革发展综合试点可复制推广经验，由商务部、发展改革委、工商总局等国家九部委联合印发文件在全国推广。“打造一流营商环境推动放管服改革”工作得到国办、中编办、省办和省审改办的高度评价，省审改办向全省推荐厦门“六对标”推进“放管服”改革的经验做法并要求全省学习。福建自贸试验区厦门片区审批制度改革试点被毕马威企业咨询（中国）有限公司评定为全国首创。

 

 

(一)以优化营商环境为着力点，持续深化“放管服”改革

结合国务院“放管服”专项督查和中编办领导调研精神，将营商环境建设作为持续深化“放管服”改革的着力点，全力以赴推进改革。建立对标机制，提高改革实效。依托“互联网+”平台，强化 “双随机”监管。加大简政放权力度，持续优化政务服务水平。

(二)以转变政府职能为主线，统筹各项行政管理体制改革

按照中央、省统一部署，有序统筹推进“六大重点领域”体制改革。积极配合市纪委深化纪检监察体制改革。持续推进市场监管领域综合行政执法改革。探索推进生态文明体制改革。配合推进政法领域的改革。落实盐业体制改革。配合做好市直机关事业单位车改工作。

(三)以保障民生需要为根本，稳步推进事业单位分类改革

继续做好事业单位分类工作，不断创新事业单位编制管理，保障教育、医疗等重点民生领域需求。做好全市新设立事业单位的分类工作。稳妥推进生产经营类事业单位转企改制和区级事业单位清理规范。创新事业单位编制管理方式。加强公益民生机构编制保障。提升教育系统机构编制服务保障水平。

(四)以“守住底线”为目标，不断强化机构编制管理

根据《厦门市控编减编工作方案》，坚持机构编制集中统一管理，严守机构编制“红线”，我市市、区两级党委、政府对控编减编责任均落实到位，全市行政编制总量未突破中央和省下达的限额；全市事业编制总量以2012年底统计数为基数，只减不增。从严从实做好控编减编工作。加大盘活机构编制资源力度。优化事业单位登记管理工作。

四、2016年决算收支总体情况

2017年中共厦门市委机构编制委员会办公室年初结转和结余0.23万元，本年收入1021.22万元，本年支出922.51万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余98.94万元。

（一）2017年本年收入1021.22万元，比2016年决算数增加36.42万元，增长4％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1021.22万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0万元。

（二）2017年本年支出922.51万元，比2016年决算数增加17.96万元，增长2％，具体情况如下：

1. 基本支出802.56万元。其中，人员支出705.91万元，公用支出96.65万元。

2. 项目支出119.95万元。
    3. 上缴上级支出107.22万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出922.51万元，比2016年决算数增加17.96万元，增长2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费705.91 万元，较2016年决算数增加1.19万元，增长1%。主要原因是公务员调资、养老保险缴交。

（二）公用经费96.65万元，较2016年决算数88.39增加8.27万元，增长9%。主要原因是因金砖会晤相关费用支出增多等。

（三）部门专项经费119.95万元，较2016年决算数增加8.51万元，增加7 %。主要原因是新增固定资产采购。  

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算17.30万元，支出决算5.86万元，完成预算的34%，同比下降64%。主要原因是公务接待减少、因公出国（境）减少。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是: 2017年无因公出国（境）。
    （二）公务用车购置及运行费3.49万元。完成年初预算的38%。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行维护费3.49万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费下降62%，主要原因是:公车改革及车辆老化。
    （三）公务接待费2.37万元，完成年初预算的30%。主要用于上级来厦调研及兄弟单位来厦考察等方面的接待活动，累计接待19批次、接待总人数150人。与2016年相比, 公务接待费支出下降11%，主要原因是兄弟省市来厦考察学习的批次减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2017年机关运行经费支出96.65万元，比2016年增加8.27万元，增长9%，主要原因是购置固定资产。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出9.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

 2017年我单位对厦门市政府部门权责清单管理系统（一期）项目，涉及金额60万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率，本项目已按计划完成，项目资金已按进度付款。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表