目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

 

 

2020年中共厦门市委机构编制

委员会办公室预算说明

 

一、部门主要职责

中共厦门市委机构编制委员会办公室（以下简称厦门市委编办）的主要职责是：研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作等。

二、部门预算单位基本情况

厦门市委编办包括6个机关行政处室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年主要工作任务：指导各部门做好权责清单梳理调整工作，促进权责清单与“三定”规定相衔接。进一步深化机构和体制机制改革，持续完善党政机构职能体系。统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。按中央、省委部署要求推进五大领域综合行政执法改革。推进镇（街）一支队伍管执法改革，推动执法资源和执法力量下沉。持续推进审批服务便民化工作。统筹推进公益类事业单位改革，加大对“小、散、弱”和职能相近事业单位的整合撤并。创新事业单位机构编制管理，统筹各级各类编制资源，优先保障公办中小学校教师编制需求，提高机构编制资源的使用效益。推进医药卫生体制改革、镇街机构改革等重点领域改革工作。强化机构编制监督检查，加强与相关部门的协作配合，健全机构编制管理综合约束机制。进一步严肃机构编制纪律，加大机构编制违规问题查处和责任追究力度。做好涉改机关群团、事业单位变更登记工作，进一步强化对事业单位法人的事中事后监管。抓好《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传、培训教育和组织实施工作。

 

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市委编办2020年收入预算为1090.38万元，比2019年预算数增加44.01万元，增长5％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1090.38万元，其中一般公共预算拨款收入1090.38万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市委编办2020年支出预算为1090.38万元，比2019年预算数增加44.01万元，增长5％，具体情况如下：

1.基本支出988.38万元，其中，人员支出842.02万元，公用支出146.36万元；

2.项目支出102万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出1090.38万元，比2019年预算数增加44.01万元，增长8%，主要是由于人员调整、人员职务晋升等导致经费的增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行894.91万元,主要用于人员支出，日常工作经费支出。

（二）一般行政管理事务102万元,主要用于全市机构编制管理工作等专项支出。

（三）归口管理的行政单位离退休22.48万元,主要用于离退休经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费45.89万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。

（五）行政单位医疗17万元，主要用于缴纳医疗保险金支出。

（六）公务员医疗补助8.1万元，主要用于缴纳医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年我办无政府性基金预算拨款支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年我单位无因公出国（境）经费,与2019年预算相比增减0%。主要原因：年初无组团出国出境计划。

（二）公务接待费

2020年预算安排4万元。主要用于上级来厦调研及兄弟单位来厦学习考察等方面的接待活动。与2019年预算持平。主要原因：其他省市来厦学习调研。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与2019年预算相比增减0%。主要原因：我办公务车辆已按市车改办规定移交市机关事务管理局统一管理。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门市委编办的机关运行经费财政拨款预算51.59万元，比2019年预算减少47.14万元，减少48%。

（二）政府采购情况

2020年厦门市委编办政府采购预算总额37.65万元，其中：政府采购货物预算37.65元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020年我办无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

厦门市委编办2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款102万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

 

十一、一级项目绩效目标表