2021年中共厦门市委机构编制委员会办公室部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
2021年中共厦门市委机构编制
委员会办公室预算说明
一、部门主要职责
中共厦门市委机构编制委员会办公室（以下简称厦门市委编办）的主要职责是：贯彻党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作等。
二、部门预算单位基本情况
厦门市委编办包括6个机关行政处室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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厦门市委编办
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财政拨款
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25
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23
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不含非在编人员
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三、部门主要工作任务
2021年主要工作任务：
1、规范部门职责协商协调。进一步规范部门职责分工，提高行政效能，推动建立有主有次、权责明晰、流程通畅、运转高效的部门职责协调联动机制。根据《中国共产党机构编制工作条例》有关部门职责分工的规定，研究出台市级机关部门职责分工协商协调制度规定，明确部门职责分工协商的程序、协调的原则、监督检查程序等规定，及时化解部门职责分工分歧，确保部门高效履职。
2、积极稳慎推进事业单位改革。按照中央和省里统一部署，根据管理体制和部门职责调整的要求，推进事业单位调整优化。围绕公益事业集约化可持续发展，推进事业单位科学规范设置。加大对“小散弱”和职责相近事业单位的整合撤并力度，进一步优化事业资源配置，提高编制使用效益。协同推进行业体制改革。配合做好培训疗养机构整合、检验检测认定机构整合等专项改革工作，并加强上述改革与事业单位改革的衔接。
3、继续做好镇街机构改革后续工作。根据《厦门市2020-2030年镇（街）行政区划调整规划》，配合做好相关的机构编制事项调整。按照中央、省委关于镇（街）综合执法改革的部署要求，加快推进基层改革，做好两个试点镇（街）改革工作，建立健全相关配套制度，制定执法事项目录清单。并加强改革评估，以点带面，逐步推进，打造适合基层的综合执法改革模式，不断提升基层治理能力。同时做好镇（街）权责清单修订完善工作。
4、结合我市实际，做好市直机关事业单位非在编人员岗位设置的调整。
第二部分 2021年部门预算说明
一、2021年预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市委编办2021年收入预算为1203.33万元，比2020年预算数增加112.95万元，增长10％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1203.33万元，其中一般公共预算拨款收入1203.33万元，政府性基金拨款收入0万元；
2. 财政专户管理的事业收入0万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.结余结转0万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）厦门市委编办2021年支出预算为1203.33万元，比2020年预算数增加112.95万元，增长10％，具体情况如下：
1.基本支出1111.53万元，其中，人员支出954.40万元，公用支出157.13万元；
2.项目支出91.80万元；
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出1203.33万元，比2020年预算数增加112.95万元，增长10%，主要是由于人员调整、人员职务晋升等导致经费的增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）人员支出954.40万元。主要用于工资、津补贴、养老保险、退休费、住房公积金、提租金及其他工资福利支出。
（二）公用支出157.13万元。主要用于商品和服务支出。
（三）专项支出91.80万元。主要用于全市机构编制管理工作等专项支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年我办无政府性基金预算拨款支出安排。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市委编办2021年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2021年我单位无因公出国（境）经费,与2020年预算相比增减0%。主要原因：年初无组团出国出境计划。
（二）公务接待费
2021年预算安排3.5万元。主要用于上级来厦调研及兄弟单位来厦学习考察等方面的接待活动。与2020年预算相比减少15%。主要原因：因疫情，其他省市来厦学习调研减少。
（三）公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元，主要原因：我办公务车辆已按市车改办规定移交市机关事务管理局统一管理。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年厦门市委编办的机关运行经费财政拨款预算147.88万元，比2020年预算减少10.37万元，增加8 %。
（二）政府采购情况
2021年厦门市委编办政府采购预算总额37.65万元，其中：政府采购货物预算37.65元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年我办无国有资产占有使用情况。
（四）绩效目标设置情况
厦门市委编办2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款91.80万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2021年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
