目　　录

第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委机构编制委员会办公室的主要职责是：研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作等。

二、部门预算单位基本情况

纳入中共厦门市委机构编制委员会办公室部门2025年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
中共厦门市委机构编制委员会办公室	全额

三、部门主要工作任务

（一）妥善做好机构改革“后半篇文章”。

（二）持续优化重点领域体制机制。

（三）稳步推进事业单位改革。

（四）继续深化综合执法改革。

（五）扎实推进镇（街）履职事项清单工作。

（六）统筹用好机构编制资源。

（七）加强机构编制监督检查。

第二部分  2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中共厦门市委机构编制委员会办公室2025年收入预算为1,317.64万元，比2024年预算数减少56.30万元，下降4.10％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,317.64万元，其中一般公共预算拨款收入1,317.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）中共厦门市委机构编制委员会办公室2025年支出预算为1,317.64万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少56.30万元，下降4.10％，具体情况如下：

1.财政拨款基本支出1,241.64万元，其中，人员支出1,059.60万元，公用支出182.04万元；

2.财政拨款项目支出76.00万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）中共厦门市委机构编制委员会办公室2025年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　2025年度一般公共预算支出1,317.64万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少56.30万元，下降4.10%，主要是由于人员变动,项目预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）979.92万元。主要用于机关运行、在职人员工资及公用支出等费用。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）76.00万元。主要用于全市机构编制管理工作等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）100.81万元。主要用于离退休人员各项支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.95万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.47万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.09万元。主要用于在职人员医疗保障缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.39万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金预算预算0.00元，与上年持平，主要是由于本单位未安排政府性基金预算项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为3.15万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.15万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年持平。主要原因是:年初无组团出国出境计划。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年持平，主要原因是: 我办公务车辆已按规定移交市机关事务管理局统一管理。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年中共厦门市委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算182.04万元，比2024年预算增加5.54万元，增长3%。

（二）政府采购情况

2025年中共厦门市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共厦门市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，单位价值100万以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共厦门市委机构编制委员会办公室2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款76.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表